Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3195 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA MES DE AGOSTO DE 2017 ONIBUS ISV6186 |
0,00 |
2.237,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2017 |
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA MES DE AGOSTO DE 2017 ONIBUS ISV6186 |
2.237,79 |
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| 07/08/2017 |
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA MES DE AGOSTO DE 2017 ONIBUS ISV6186 |
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2.237,79 |
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| 18/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002512
PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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2.237,79 |
| TOTAL |
2.237,79 |
2.237,79 |
2.237,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
