Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3250 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFEWRENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
0,00 |
392,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2017 |
VALOR REFEWRENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
392,80 |
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| 11/08/2017 |
VALOR REFEWRENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
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392,80 |
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| 02/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009445
PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2017
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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392,80 |
| TOTAL |
392,80 |
392,80 |
392,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
