| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARONES VEBBER |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO DE FILTROS DE AGUA INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO DE FILTROS DE AGUA INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.720,00 | ||
| 14/08/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO DE FILTROS DE AGUA INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.720,00 | ||
| 24/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002517 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2017 - REF. AGOSTO/2017 MARONES VEBBER - 4279 | 860,00 | ||
| 15/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002518 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2017 - REF. AGOSTO/2017 MARONES VEBBER - 4279 | 860,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
