SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROGRAMA CRAS/FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS SCFV, OFICINA DE MENINAS E MULHERES REALIZADAS NO CRAS, MATERIAL ESTE QUE VAI SER USADO POR 5 GRUPOS.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS SCFV, OFICINA DE MENINAS E MULHERES REALIZADAS NO CRAS, MATERIAL ESTE QUE VAI SER USADO POR 5 GRUPOS.
2.000,00
21/08/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS SCFV, OFICINA DE MENINAS E MULHERES REALIZADAS NO CRAS, MATERIAL ESTE QUE VAI SER USADO POR 5 GRUPOS.
2.000,00
13/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2017 - REF. AGOSTO/2017
CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA - 8789
500,00
22/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2017 - REF. SETEMBRO/2017
CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA - 8789
500,00
25/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2017 - REF. OUTUBRO/2017
CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA - 8789
500,00
28/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA - 8789
500,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
