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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3303	Data de lançamento:	22/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÕES NAS ABERTURAS ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI.	0,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÕES NAS ABERTURAS ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI.	1.170,00
22/08/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÕES NAS ABERTURAS ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI.		1.170,00
06/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002491, 002492 PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2017 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613			1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00