Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3335 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA AGOSTO DE 2017 |
0,00 |
110,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2017 |
FGTS EMPRESA AGOSTO DE 2017 |
110,27 |
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| 22/08/2017 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2017. |
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110,27 |
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| 11/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006136
PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2017
F G T S - 23 |
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110,27 |
| TOTAL |
110,27 |
110,27 |
110,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
