Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3339 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Primeira Infancia Melhor - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO DE 2017 |
0,00 |
1.378,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO DE 2017 |
1.378,40 |
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| 22/08/2017 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2017. |
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1.378,40 |
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| 04/09/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.348,71 |
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| 04/09/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.348,71 |
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| 11/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000735
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2017 - REF. SETEMBRO/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
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29,61 |
| 14/01/2021 |
anular nesta data |
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-0,08 |
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| 14/01/2021 |
anular nesta data |
-0,08 |
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| TOTAL |
29,61 |
29,61 |
29,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
