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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3400	Data de lançamento:	22/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A PREFEITO MUNICIPAL PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE E PARTICIPAR DE REUNIOES NA EXPOINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO E CONVITES EM ANEXO.	0,00	422,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A PREFEITO MUNICIPAL PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE E PARTICIPAR DE REUNIOES NA EXPOINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO E CONVITES EM ANEXO.	422,35
22/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A PREFEITO MUNICIPAL PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE E PARTICIPAR DE REUNIOES NA EXPOINTER NO DIA 30/08/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO E CONVITES EM ANEXO.		422,35
29/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009600 PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2017 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			422,35
TOTAL		422,35	422,35	422,35
SALDO A PAGAR				0,00