Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO LEOMAR MENEGAZZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3438 |
Data de lançamento: |
23/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
410,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
410,50 |
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| 23/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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410,50 |
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| 30/12/2021 |
BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO AMTERIAL |
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-410,50 |
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| 30/12/2021 |
BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL |
-410,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
