Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3471 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
625,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS |
625,10 |
|
|
| 25/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS |
|
625,10 |
|
| 21/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005959
PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2017
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 |
|
|
625,10 |
| TOTAL |
625,10 |
625,10 |
625,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
