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Exercício: 2017
Nome do Credor: BONISSONI TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3476	Data de lançamento:	25/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR OACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES.	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR OACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES.	1.900,00
25/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR OACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES.		1.900,00
11/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006130 PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2017 BONISSONI TRANSPORTES LTDA - 8795			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00