Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 VIAGENS PARA TRANSWPORTAR GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO NOSSO MUNICIPIO PARA EVENTOS EM COUTRAS CIDADES. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 VIAGENS PARA TRANSWPORTAR GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO NOSSO MUNICIPIO PARA EVENTOS EM COUTRAS CIDADES. |
1.500,00 |
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| 01/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 VIAGENS PARA TRANSWPORTAR GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO NOSSO MUNICIPIO PARA EVENTOS EM COUTRAS CIDADES. |
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1.500,00 |
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| 19/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009486
PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2017
TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
