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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3526 Data de lançamento: 01/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DILUENTE, TINTA E LIXA D AGUA PARA UBS 0,00 118,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE DILUENTE, TINTA E LIXA D AGUA PARA UBS 118,27
01/09/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE DILUENTE, TINTA E LIXA D AGUA PARA UBS 118,27
20/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007821 PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2017 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 118,27
TOTAL 118,27 118,27 118,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.