| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE FIO RELE, LAMPADA, FUSIVEL E CAIXA DE FUSIVEL PARA RETROESCAVADEIRA | 0,00 | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FIO RELE, LAMPADA, FUSIVEL E CAIXA DE FUSIVEL PARA RETROESCAVADEIRA | 782,00 | ||
| 05/09/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FIO RELE, LAMPADA, FUSIVEL E CAIXA DE FUSIVEL PARA RETROESCAVADEIRA | 782,00 | ||
| 29/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009391 PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2017 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 | 782,00 | ||
| TOTAL | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
