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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3635	Data de lançamento:	11/09/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO AMBULANCIA ITL 3724	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO AMBULANCIA ITL 3724	3.000,00
11/09/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO AMBULANCIA ITL 3724		3.000,00
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 - REF. SETEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			901,20
30/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 - REF. OUTUBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			659,13
10/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006342 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			440,16
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			299,62
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			220,19
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			273,60
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			206,10
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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