Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
5.959,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
5.959,60 |
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| 11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
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5.959,60 |
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| 21/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2017
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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5.959,60 |
| TOTAL |
5.959,60 |
5.959,60 |
5.959,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
