Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDREI ALISON PETTER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3659 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARAS PODA DOS CANTEIROS CENTRAL E LIMPEZA DOS MESMOS |
0,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARAS PODA DOS CANTEIROS CENTRAL E LIMPEZA DOS MESMOS |
2.320,00 |
|
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| 11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARAS PODA DOS CANTEIROS CENTRAL E LIMPEZA DOS MESMOS |
|
2.320,00 |
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| 20/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ANDREI ALISON PETTER - 8778
|
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1.219,53 |
| 30/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009636
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ANDREI ALISON PETTER - 8778
|
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1.100,47 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
