Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3714
Data de lançamento:
18/09/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT JUNTA SUPERIOR, TUBO REFRIGERADOR, ADITIVO RADIADOR, OLEO 5W30, FILTRO OLEO, CORREIA COMANDO, ESTICADOR CORREIA, CABO CAPO E FILTRO DE AR UNO PLACA ISI 0282
0,00
735,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT JUNTA SUPERIOR, TUBO REFRIGERADOR, ADITIVO RADIADOR, OLEO 5W30, FILTRO OLEO, CORREIA COMANDO, ESTICADOR CORREIA, CABO CAPO E FILTRO DE AR UNO PLACA ISI 0282
735,00
18/09/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT JUNTA SUPERIOR, TUBO REFRIGERADOR, ADITIVO RADIADOR, OLEO 5W30, FILTRO OLEO, CORREIA COMANDO, ESTICADOR CORREIA, CABO CAPO E FILTRO DE AR UNO PLACA ISI 0282
735,00
10/10/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006204
PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2017
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497
735,00
TOTAL
735,00
735,00
735,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
