Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3725 |
Data de lançamento: |
19/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO. |
0,00 |
2.844,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2017 |
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO. |
2.844,22 |
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| 19/09/2017 |
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO. |
|
2.844,22 |
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| 29/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854321, 854322
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388
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1.422,11 |
| 26/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854325, 854326
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388
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1.422,11 |
| TOTAL |
2.844,22 |
2.844,22 |
2.844,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
