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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070	Exportar os Dados

Número do empenho:	3735	Data de lançamento:	19/09/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PNEU , CAMARA DE AR, VIAGEM SOCORRO, LAVAGEM, AMBOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	0,00	3.165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PNEU , CAMARA DE AR, VIAGEM SOCORRO, LAVAGEM, AMBOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	3.165,00
19/09/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PNEU , CAMARA DE AR, VIAGEM SOCORRO, LAVAGEM, AMBOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		3.165,00
23/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661			1.165,00
23/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009601 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661			1.000,00
15/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009380 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661			1.000,00
TOTAL		3.165,00	3.165,00	3.165,00
SALDO A PAGAR				0,00