Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3835 |
Data de lançamento: |
21/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA PUBLICA PARA RETORNO DE VIAJEM A PORTO ALEGRE. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA PUBLICA PARA RETORNO DE VIAJEM A PORTO ALEGRE. |
120,00 |
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| 21/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA PUBLICA PARA RETORNO DE VIAJEM A PORTO ALEGRE. |
|
120,00 |
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| 22/09/2017 |
VALOR EMPNHADO A MAIOR |
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-35,95 |
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| 22/09/2017 |
1 |
-35,95 |
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| 27/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2017
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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120,00 |
| 29/09/2017 |
VALOR PAGO A MAIOR CFE PASSAGEM EM ANEXO |
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-35,95 |
| TOTAL |
84,05 |
84,05 |
84,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
