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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3868	Data de lançamento:	22/09/2017
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para o fornecimento de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme propostas siconv sob nº.s: 12430.586000/1140-01 e 030838/2015.	0,00	2.936,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme propostas siconv sob nº.s: 12430.586000/1140-01 e 030838/2015.	2.936,00
22/09/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme propostas siconv sob nº.s: 12430.586000/1140-01 e 030838/2015.		2.936,00
09/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900010 PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2017 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA - 8804			2.936,00
TOTAL		2.936,00	2.936,00	2.936,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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