Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3910 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
0,00 |
440,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
440,80 |
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| 22/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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440,80 |
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| 06/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000755
PAGTO. REF. EMPENHO 3910/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 |
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440,80 |
| TOTAL |
440,80 |
440,80 |
440,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
