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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3919	Data de lançamento:	25/09/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS DE AGENTES POLITICOS E SERVIDORES.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS DE AGENTES POLITICOS E SERVIDORES.	6.000,00
25/09/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS DE AGENTES POLITICOS E SERVIDORES.		6.000,00
05/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2017 - REF. OUTUBRO/2017 DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA - 138			1.635,78
05/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2017 - REF. OUTUBRO/2017 DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA - 138			722,99
07/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA - 138			1.635,78
05/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA - 138			1.635,78
08/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA - 138			369,67
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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