Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO EXTEMPORANEO DE AUXILIOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO EXERCIO 2016, CONFORM ELEI EM ANEXO. |
0,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO EXTEMPORANEO DE AUXILIOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO EXERCIO 2016, CONFORM ELEI EM ANEXO. |
12.000,00 |
|
|
| 25/09/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO EXTEMPORANEO DE AUXILIOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO EXERCIO 2016, CONFORM ELEI EM ANEXO. |
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12.000,00 |
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| 28/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009825, 009821, 009824
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
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|
6.000,00 |
| 28/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
|
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482,61 |
| 09/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854347, 854346
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2017 - REF. FEVEREIRO/2018
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
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5.000,00 |
| 09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854374
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2017 - REF. MAIO/2018
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
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517,39 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
