Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NELZA TASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3965 |
Data de lançamento: |
29/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA TERMICA, JARRA ELETRICA, CHALEIRA E PANOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
470,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA TERMICA, JARRA ELETRICA, CHALEIRA E PANOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
470,80 |
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| 29/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA TERMICA, JARRA ELETRICA, CHALEIRA E PANOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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470,80 |
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| 03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002527
PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2017
NELZA TASSO - 5425 |
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470,80 |
| TOTAL |
470,80 |
470,80 |
470,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
