Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3992 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO |
0,00 |
487,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO |
487,90 |
|
|
| 02/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO |
|
487,90 |
|
| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012247
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2017 - REF. NOVEMBRO/2019
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642
|
|
|
332,73 |
| 09/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2017 - REF. DEZEMBRO/2019
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642
|
|
|
155,17 |
| TOTAL |
487,90 |
487,90 |
487,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
