Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÕ DE VIDROS NO POSTO SAUDE LINHA LEONEL ROCHA |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÕ DE VIDROS NO POSTO SAUDE LINHA LEONEL ROCHA |
570,00 |
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| 02/10/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÕ DE VIDROS NO POSTO SAUDE LINHA LEONEL ROCHA |
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570,00 |
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| 20/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000762, 000763
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2017
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
