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Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3996	Data de lançamento:	03/10/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EXTEMPORANEO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO EXERCIO 2016, CONFORME LEI EM ANEXO	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EXTEMPORANEO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO EXERCIO 2016, CONFORME LEI EM ANEXO	12.000,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EXTEMPORANEO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO EXERCIO 2016, CONFORME LEI EM ANEXO		12.000,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854374 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2017 - REF. MAIO/2018 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284			2.482,61
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2017 - REF. JULHO/2018 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284			3.000,00
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010615 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2017 - REF. AGOSTO/2018 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284			2.000,00
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2017 - REF. AGOSTO/2018 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284			1.500,00
09/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2017 - REF. AGOSTO/2019 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284			3.017,39
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00