Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3998 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO TELHADO ESCOLA JUCA VIEIRA, ESTRAGOS ORIGINADOS POR UM TEMPORAL. |
0,00 |
190,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO TELHADO ESCOLA JUCA VIEIRA, ESTRAGOS ORIGINADOS POR UM TEMPORAL. |
190,30 |
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| 03/10/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO TELHADO ESCOLA JUCA VIEIRA, ESTRAGOS ORIGINADOS POR UM TEMPORAL. |
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190,30 |
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| 09/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003439
PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2017
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 |
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190,30 |
| TOTAL |
190,30 |
190,30 |
190,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
