Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECANICA PESADA MARICATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4008 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VENTUINHA E ROLAMENTO VENTUINHA VEICULO TRANSIT IVA 2813 DA SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
629,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VENTUINHA E ROLAMENTO VENTUINHA VEICULO TRANSIT IVA 2813 DA SECRETARIA DE SAUDE |
629,37 |
|
|
| 05/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VENTUINHA E ROLAMENTO VENTUINHA VEICULO TRANSIT IVA 2813 DA SECRETARIA DE SAUDE |
|
629,37 |
|
| 19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4008/2017
MECANICA PESADA MARICATO LTDA ME - 8175 |
|
|
629,37 |
| TOTAL |
629,37 |
629,37 |
629,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
