Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4019 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO MUNICIPIO - RECURSO OFICINAS TERAPEUTICAS |
0,00 |
577,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO MUNICIPIO - RECURSO OFICINAS TERAPEUTICAS |
577,48 |
|
|
| 05/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO MUNICIPIO - RECURSO OFICINAS TERAPEUTICAS |
|
577,48 |
|
| 20/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000768
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2017
ANA PAULA GARAFINI - 8056 |
|
|
577,48 |
| TOTAL |
577,48 |
577,48 |
577,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
