| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO MUNICIPIO - RECURSO OFICINAS TERAPEUTICAS | 577,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO MUNICIPIO - RECURSO OFICINAS TERAPEUTICAS | 577,48 | ||
| 05/10/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO MUNICIPIO - RECURSO OFICINAS TERAPEUTICAS | 577,48 | ||
| 20/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000768 PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 577,48 | ||
| TOTAL | 577,48 | 577,48 | 577,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
