Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROGERIO BINELO ARDENGHY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
0,00 |
792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
792,00 |
|
|
| 05/10/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
|
792,00 |
|
| 20/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000767
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2017
ROGERIO BINELO ARDENGHY - 7565 |
|
|
792,00 |
| TOTAL |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
