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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELOIR MULLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4026	Data de lançamento:	05/10/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Convenio- Merenda Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DOS ALUNOS QUE FAZEM TURNO INVERSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	1.279,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DOS ALUNOS QUE FAZEM TURNO INVERSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	1.279,80
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DOS ALUNOS QUE FAZEM TURNO INVERSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.		1.279,80
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.279,80
TOTAL		1.279,80	1.279,80	1.279,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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