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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4044 Data de lançamento: 11/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO 2422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 471,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO 2422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 471,00
11/10/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO 2422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 471,00
23/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4044/2017 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 471,00
TOTAL 471,00 471,00 471,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.