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Exercício: 2017
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4045	Data de lançamento:	11/10/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CABEAMENTO DE REDE PARA INTERNET, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE WINDOS 7 EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	705,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CABEAMENTO DE REDE PARA INTERNET, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE WINDOS 7 EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	705,00
11/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CABEAMENTO DE REDE PARA INTERNET, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE WINDOS 7 EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		705,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010186 PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2017 MATEUS MANTELLI - ME - 8203			705,00
TOTAL		705,00	705,00	705,00
SALDO A PAGAR				0,00