Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOELSON PIETRO BELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4071 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Animal |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBISIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO Nº 171/2017 EM ANEXO. |
0,00 |
957,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2017 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBISIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO Nº 171/2017 EM ANEXO. |
957,03 |
|
|
| 11/10/2017 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBISIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO Nº 171/2017 EM ANEXO. |
|
957,03 |
|
| 17/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
JOELSON PIETRO BELLI - 2505
|
|
|
112,38 |
| 29/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
JOELSON PIETRO BELLI - 2505
|
|
|
215,00 |
| 12/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2017 - REF. MARÇO/2018
JOELSON PIETRO BELLI - 2505
|
|
|
629,65 |
| TOTAL |
957,03 |
957,03 |
957,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
