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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4100	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOA PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.	0,00	6.131,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOA PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.	6.131,67
16/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOA PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.		6.131,67
14/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009683 PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64			6.131,67
TOTAL		6.131,67	6.131,67	6.131,67
SALDO A PAGAR				0,00