Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4101 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE ADUBO SUPER NITRO PARA PASSAR NA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL. |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE ADUBO SUPER NITRO PARA PASSAR NA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL. |
68,00 |
|
|
| 16/10/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE ADUBO SUPER NITRO PARA PASSAR NA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL. |
|
68,00 |
|
| 26/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2017
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 3212 |
|
|
68,00 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
