Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4223
Data de lançamento:
17/10/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 042/2015 E MEMORANDO EM ANEXO.
0,00
13.467,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 042/2015 E MEMORANDO EM ANEXO.
13.467,95
17/10/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 042/2015 E MEMORANDO EM ANEXO.
13.467,95
01/11/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000200, 000241
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
10.500,00
01/12/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000245
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
2.967,95
TOTAL
13.467,95
13.467,95
13.467,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
