Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
13.023,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
13.023,60 |
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| 17/10/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
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13.023,60 |
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| 01/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000242, 000243
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
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9.187,17 |
| 01/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000244
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
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3.836,43 |
| TOTAL |
13.023,60 |
13.023,60 |
13.023,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
