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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ZENI MARCOLAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4231	Data de lançamento:	17/10/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE VALORES REF. A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE DELEGADA MUNICIPAL NA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REWALIZADA NOS DIAS 6 A 8 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, AS DESPESAS SE REFEREM A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2017	VALOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE VALORES REF. A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE DELEGADA MUNICIPAL NA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REWALIZADA NOS DIAS 6 A 8 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, AS DESPESAS SE REFEREM A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	700,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE VALORES REF. A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE DELEGADA MUNICIPAL NA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REWALIZADA NOS DIAS 6 A 8 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, AS DESPESAS SE REFEREM A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		700,00
01/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009690 PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2017 MARIA ZENI MARCOLAN - 6353			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00