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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4232 Data de lançamento: 17/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSOS CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA LINHA ARDENGHI E TAMBEM LINHA LEONEL ROCHA 0,00 1.902,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA LINHA ARDENGHI E TAMBEM LINHA LEONEL ROCHA 1.902,00
17/10/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA LINHA ARDENGHI E TAMBEM LINHA LEONEL ROCHA 1.902,00
01/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850114 PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2017 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 1.902,00
TOTAL 1.902,00 1.902,00 1.902,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.