Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA AS CRIANÇAS COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. |
0,00 |
538,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2017 |
REFERENTE EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA AS CRIANÇAS COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. |
538,85 |
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| 17/10/2017 |
REFERENTE EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA AS CRIANÇAS COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. |
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538,85 |
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| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003042
PAGTO. REF. EMPENHO 4237/2017
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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538,85 |
| TOTAL |
538,85 |
538,85 |
538,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
