Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS. |
0,00 |
399,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS. |
399,70 |
|
|
| 17/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS. |
|
399,70 |
|
| 06/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 |
|
|
399,70 |
| TOTAL |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
