Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4255 |
Data de lançamento: |
18/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
902,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
902,20 |
|
|
| 18/10/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
|
902,20 |
|
| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01027
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2017
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
|
|
902,20 |
| TOTAL |
902,20 |
902,20 |
902,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
