Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS CNM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4262 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇÕS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA OS MESES 10,11 E 12 DE 2017. |
0,00 |
1.794,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2017 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇÕS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA OS MESES 10,11 E 12 DE 2017. |
1.794,00 |
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| 19/10/2017 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇÕS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA OS MESES 10,11 E 12 DE 2017. |
|
1.794,00 |
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| 30/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2017 - REF. OUTUBRO/2017
CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS CNM - 1847
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598,00 |
| 30/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS CNM - 1847
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598,00 |
| 29/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS CNM - 1847
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598,00 |
| TOTAL |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
