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Exercício: 2017
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016	Exportar os Dados

Número do empenho:	4269	Data de lançamento:	19/10/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA ESCOLA JUCA VIEIRA E SALA MULTIFUNCIONAL, CONSERTO E PINTURA DOS PORTOES, DOS MASTROS DA ESCOLA JUCA VIEIRA E SERVIÇO DE CONFCÇÃO ECOLOCAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA JUCA VIEIRA	0,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA ESCOLA JUCA VIEIRA E SALA MULTIFUNCIONAL, CONSERTO E PINTURA DOS PORTOES, DOS MASTROS DA ESCOLA JUCA VIEIRA E SERVIÇO DE CONFCÇÃO ECOLOCAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA JUCA VIEIRA	1.280,00
19/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA ESCOLA JUCA VIEIRA E SALA MULTIFUNCIONAL, CONSERTO E PINTURA DOS PORTOES, DOS MASTROS DA ESCOLA JUCA VIEIRA E SERVIÇO DE CONFCÇÃO ECOLOCAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA JUCA VIEIRA		1.280,00
23/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002940 PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2017 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00