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Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4314	Data de lançamento:	26/10/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL ONIBUS WOLKSWAGEM PARA TROCAR CRUZETA, CAIXA SATELITE, COROA E PIMHAO, E SERVIÇO TROCAR COMANDO DE VALVULA E 02 BICOS ENJETOR TRANZIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL ONIBUS WOLKSWAGEM PARA TROCAR CRUZETA, CAIXA SATELITE, COROA E PIMHAO, E SERVIÇO TROCAR COMANDO DE VALVULA E 02 BICOS ENJETOR TRANZIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	3.700,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL ONIBUS WOLKSWAGEM PARA TROCAR CRUZETA, CAIXA SATELITE, COROA E PIMHAO, E SERVIÇO TROCAR COMANDO DE VALVULA E 02 BICOS ENJETOR TRANZIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		3.700,00
13/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207			2.290,81
07/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207			1.409,19
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00