Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4356 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO SPIM IUU6005 |
0,00 |
2.261,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO SPIM IUU6005 |
2.261,00 |
|
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| 06/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO SPIM IUU6005 |
|
2.261,00 |
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| 08/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006345
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4356/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497
|
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|
1.061,00 |
| 13/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006361, 006362
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4356/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497
|
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1.200,00 |
| TOTAL |
2.261,00 |
2.261,00 |
2.261,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
